Factura cu Nr 623919 din data de 2020-01-31 in valoare de 5598.51 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2020-02-01 a fost achitata suma de: 0.01 lei prin virament
In data de 2020-03-13 a fost achitata suma de: 5598.50 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!