Factura cu Nr 623700 din data de 2020-01-31 in valoare de 12559.07 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2020-03-13 a fost achitata suma de: 5000.00 lei in numerar
In data de 2020-03-18 a fost achitata suma de: 7559.07 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!