Factura cu Nr 622765 din data de 2019-12-31 in valoare de 1203.65 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-12-23 a fost achitata suma de: 6.83 lei prin virament
In data de 2020-01-16 a fost achitata suma de: 1196.82 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!