Factura cu Nr 621780 din data de 2019-11-30 in valoare de 403.74 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-11-21 a fost achitata suma de: 5.81 lei prin virament
In data de 2019-12-17 a fost achitata suma de: 397.93 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!