Factura cu Nr 621760 din data de 2019-11-30 in valoare de 2085.44 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-12-18 a fost achitata suma de: 1.15 lei prin virament
In data de 2020-01-23 a fost achitata suma de: 2084.29 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!