Factura cu Nr 621678 din data de 2019-11-30 in valoare de 143.75 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-12-18 a fost achitata suma de: 143.75 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!