Factura cu Nr 621467 din data de 2019-11-30 in valoare de 1458.90 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-11-12 a fost achitata suma de: 0.01 lei prin virament
In data de 2019-12-09 a fost achitata suma de: 1458.89 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!