Factura cu Nr 621365 din data de 2019-11-30 in valoare de 984.40 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-11-29 a fost achitata suma de: 0.35 lei prin virament
In data de 2019-12-30 a fost achitata suma de: 984.05 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!