Factura cu Nr 621173 din data de 2019-11-30 in valoare de 8855.44 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-12-09 a fost achitata suma de: 279.03 lei prin virament
In data de 2019-12-31 a fost achitata suma de: 8576.41 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!