Factura cu Nr 620527 din data de 2019-10-31 in valoare de 549.43 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-11-30 a fost achitata suma de: 326.75 lei
In data de 2020-05-13 a fost achitata suma de: 222.68 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!