Factura cu Nr 620512 din data de 2019-10-31 in valoare de 1234.13 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-10-14 a fost achitata suma de: 20.13 lei prin virament
In data de 2019-11-12 a fost achitata suma de: 1214.00 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!