Factura cu Nr 620490 din data de 2019-10-31 in valoare de 1692.01 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-10-28 a fost achitata suma de: 2.56 lei prin virament
In data de 2019-11-28 a fost achitata suma de: 1689.45 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!