Factura cu Nr 620470 din data de 2019-10-31 in valoare de 3359.02 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-10-18 a fost achitata suma de: 5.17 lei prin virament
In data de 2019-11-15 a fost achitata suma de: 3353.85 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!