Factura cu Nr 620353 din data de 2019-10-31 in valoare de 731.98 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-11-08 a fost achitata suma de: 27.75 lei prin virament
In data de 2019-12-11 a fost achitata suma de: 704.23 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!