Factura cu Nr 620329 din data de 2019-10-31 in valoare de 7998.00 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-10-21 a fost achitata suma de: 192.75 lei prin virament
In data de 2019-11-20 a fost achitata suma de: 7805.25 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!