Factura cu Nr 620328 din data de 2019-10-31 in valoare de 7388.21 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-12-02 a fost achitata suma de: 4900.00 lei in numerar
In data de 2019-12-04 a fost achitata suma de: 2488.21 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!