Factura cu Nr 620317 din data de 2019-10-31 in valoare de 657.65 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-10-18 a fost achitata suma de: 3.36 lei prin virament
In data de 2019-11-21 a fost achitata suma de: 654.29 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!