Factura cu Nr 620253 din data de 2019-10-31 in valoare de 967.74 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-10-23 a fost achitata suma de: 23.78 lei prin virament
In data de 2019-11-20 a fost achitata suma de: 943.96 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!