Factura cu Nr 620190 din data de 2019-10-31 in valoare de 2763.92 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-19 a fost achitata suma de: 192.06 lei in numerar
In data de 2019-11-08 a fost achitata suma de: 2571.86 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!