Factura cu Nr 620185 din data de 2019-10-31 in valoare de 926.13 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-07-10 a fost achitata suma de: 34.07 lei prin virament
In data de 2019-12-10 a fost achitata suma de: 892.06 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!