Factura cu Nr 620132 din data de 2019-10-31 in valoare de 670.15 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-07-10 a fost achitata suma de: 135.31 lei prin virament
In data de 2019-11-29 a fost achitata suma de: 534.84 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!