Factura cu Nr 620040 din data de 2019-10-31 in valoare de 397.51 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-11-28 a fost achitata suma de: 380.86 lei prin virament
In data de 2019-11-30 a fost achitata suma de: 16.65 lei
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!