Factura cu Nr 619512 din data de 2019-10-31 in valoare de 3063.50 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-12-02 a fost achitata suma de: 3063.25 lei prin virament
In data de 2019-10-31 a fost achitata suma de: 0.25 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!