Factura cu Nr 619042 din data de 2019-09-30 in valoare de 43.71 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-09-10 a fost achitata suma de: 0.29 lei prin virament
In data de 2019-10-14 a fost achitata suma de: 43.42 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!