Factura cu Nr 618690 din data de 2019-09-30 in valoare de 750.48 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-09-19 a fost achitata suma de: 6.72 lei prin virament
In data de 2019-11-05 a fost achitata suma de: 743.76 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!