Factura cu Nr 618667 din data de 2019-09-30 in valoare de 395.43 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-09-10 a fost achitata suma de: 20.00 lei prin virament
In data de 2019-10-09 a fost achitata suma de: 375.43 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!