Factura cu Nr 618666 din data de 2019-09-30 in valoare de 39.94 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-10-17 a fost achitata suma de: 10.78 lei prin virament
In data de 2019-11-22 a fost achitata suma de: 29.16 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!