Factura cu Nr 618658 din data de 2019-09-30 in valoare de 201.87 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-09-27 a fost achitata suma de: 0.07 lei prin virament
In data de 2019-10-17 a fost achitata suma de: 201.80 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!