Factura cu Nr 618609 din data de 2019-09-30 in valoare de 214.37 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-10-04 a fost achitata suma de: 4.72 lei prin virament
In data de 2019-10-18 a fost achitata suma de: 209.65 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!