Factura cu Nr 618527 din data de 2019-09-30 in valoare de 474.51 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-10-01 a fost achitata suma de: 0.55 lei prin virament
In data de 2019-10-17 a fost achitata suma de: 473.96 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!