Factura cu Nr 618440 din data de 2019-09-30 in valoare de 595.21 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-09-27 a fost achitata suma de: 2.66 lei prin virament
In data de 2019-10-17 a fost achitata suma de: 592.55 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!