Factura cu Nr 618320 din data de 2019-08-31 in valoare de 4304.72 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-14 a fost achitata suma de: 1.00 lei prin virament
In data de 2019-09-19 a fost achitata suma de: 4303.72 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!