Factura cu Nr 618166 din data de 2019-08-31 in valoare de 568.17 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-19 a fost achitata suma de: 2.79 lei prin virament
In data de 2019-10-17 a fost achitata suma de: 565.38 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!