Factura cu Nr 618053 din data de 2019-08-31 in valoare de 695.21 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-09-17 a fost achitata suma de: 695.21 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!