Factura cu Nr 618014 din data de 2019-08-31 in valoare de 1080.92 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-09-16 a fost achitata suma de: 49.80 lei prin virament
In data de 2019-11-20 a fost achitata suma de: 1031.12 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!