Factura cu Nr 617967 din data de 2019-08-31 in valoare de 782.47 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-09 a fost achitata suma de: 2.82 lei prin virament
In data de 2019-09-23 a fost achitata suma de: 779.65 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!