Factura cu Nr 617913 din data de 2019-08-31 in valoare de 704.48 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-13 a fost achitata suma de: 0.01 lei prin virament
In data de 2019-09-12 a fost achitata suma de: 704.47 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!