Factura cu Nr 617712 din data de 2019-08-31 in valoare de 576.48 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-20 a fost achitata suma de: 233.09 lei prin virament
In data de 2019-09-16 a fost achitata suma de: 343.39 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!