Factura cu Nr 617490 din data de 2019-08-31 in valoare de 351.72 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-30 a fost achitata suma de: 0.65 lei in numerar
In data de 2019-09-13 a fost achitata suma de: 351.07 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!