Factura cu Nr 617325 din data de 2019-08-31 in valoare de 62.44 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-21 a fost achitata suma de: 12.45 lei prin virament
In data de 2019-09-16 a fost achitata suma de: 49.99 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!