Factura cu Nr 617302 din data de 2019-08-31 in valoare de 522.37 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2019-08-14 a fost achitata suma de: 0.48 lei prin virament
In data de 2019-09-17 a fost achitata suma de: 521.89 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!