Factura cu Nr 614219 din data de 2015-11-30 in valoare de 4688.37 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-12-04 a fost achitata suma de: 0.27 lei prin virament
In data de 2015-12-30 a fost achitata suma de: 4688.10 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!