Factura cu Nr 613902 din data de 2015-10-31 in valoare de 225.14 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-10-30 a fost achitata suma de: 10.71 lei prin virament
In data de 2015-12-03 a fost achitata suma de: 214.43 lei in numerar
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!