Factura cu Nr 613465 din data de 2015-10-31 in valoare de 2676.71 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-10-21 a fost achitata suma de: 2.10 lei prin virament
In data de 2015-11-27 a fost achitata suma de: 2674.61 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!