Factura cu Nr 613365 din data de 2015-10-31 in valoare de 4440.28 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-10-12 a fost achitata suma de: 0.49 lei prin virament
In data de 2015-11-10 a fost achitata suma de: 4439.79 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!