Factura cu Nr 613190 din data de 2015-10-31 in valoare de 1021.03 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-12-09 a fost achitata suma de: 4.20 lei prin virament
In data de 2016-01-06 a fost achitata suma de: 1016.83 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!