Factura cu Nr 612018 din data de 2015-09-30 in valoare de 2885.31 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-09-09 a fost achitata suma de: 48.00 lei prin virament
In data de 2015-10-12 a fost achitata suma de: 2837.31 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!