Factura cu Nr 611999 din data de 2015-09-30 in valoare de 471.11 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-09-22 a fost achitata suma de: 0.78 lei prin virament
In data de 2015-10-21 a fost achitata suma de: 470.33 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!