Factura cu Nr 611914 din data de 2015-09-30 in valoare de 895.20 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-10-15 a fost achitata suma de: 844.00 lei prin virament
In data de 2015-11-09 a fost achitata suma de: 51.20 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!