Factura cu Nr 610720 din data de 2015-08-31 in valoare de 378.40 RON a fost platita dupa cum urmeaza:
In data de 2015-08-29 a fost achitata suma de: 0.01 lei prin virament
In data de 2015-09-29 a fost achitata suma de: 378.39 lei prin virament
Solduri clienti
<< Inapoi
Sold Ramas: 0.00RON
Pagina actualizata la data 18.04.2023. Pagina este in reconstructie!!!